使用方法
安裝運行后，一鍵配置缺少的證書、控件等。
注意事項
1、增值稅專用發(fā)票，增值稅一般納稅人是當月認證當月抵扣，而輔導期一般納稅人是當月認證隔月抵扣。
2、增值稅申報表 附表一反映了銷項稅額的情況，附表二則反映進項稅額的情況，所以數(shù)據準備區(qū)的抵扣數(shù)據在導入后會帶入附表二。其中農產品發(fā)票導入附表二后，數(shù)據準備區(qū)的農產品發(fā)票數(shù)據會變?yōu)?。
3、海關完稅憑證可以多次上傳，后一次數(shù)據會覆蓋前一次數(shù)據，當月上傳比對通過后必須在當月屬期進行抵扣，否則不予抵扣(海關完稅憑證先上傳，再查看明細，等稽核結果出來后進行下載，然后在數(shù)據準備區(qū)導入附表二);擎天報文的上傳則不能重復，如果上傳的報文已經用于前期申報，本期就會申報失敗(擎天報文的數(shù)據會反映在015~019的相關報表中)。
4、零申報的納稅人不需要繳款，所以不會出現(xiàn)待繳稅款。
5、需要填寫農產品報表的行業(yè)類型：1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黃酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉紡紗加工、1721毛條和毛紗線加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741繅絲加工、1742娟紡和絲織加工、1743絲印染精加工。
6、增值稅申報失敗，原因提示“保存失敗”的原因有如下三種：
(1) 納稅人上傳擎天報文進行申報后又作廢，直接進行重新申報，此時擎天報文數(shù)據已上傳入庫，再次申報的話就會產生唯一性沖突。(這種情況需要開發(fā)人員發(fā)郵件協(xié)助刪除重復數(shù)據)
(2)納稅人的擎天報文存在問題。此時需要納稅人檢查擎天報文是否有誤，然后重新生成報文，重新上傳報文進行申報。
(3) 檢查納稅人的成品油報表中油品項目是否為空。這種情況需要納稅人清除數(shù)據后重新填寫完整再進行申報。
7、增值稅申報失敗，提示：“CTAIS應用發(fā)生異常：申報主表或附表與擎天數(shù)據比對不通過，請核對!”遇到該提示，請納稅人先檢查附表二中18行的進項稅額是否與015~019表中的數(shù)據相一致。
8、財務報表在ctais中不具備作廢功能，在電子稅務局作廢后重新申報后的數(shù)據，在ctais中會覆蓋上一次的申報數(shù)據。
9、企業(yè)所得稅A類是指查賬征收的納稅人，此類納稅人財務會計核算規(guī)范，能夠按照利潤(收入-成本)來計算應納稅額;企業(yè)所得稅B類是指核定征收的納稅人，此類納稅人能夠正確核算收入，但不能正確核算成本費用，所以需要稅務局核定其征收率。
10、增值稅一直無法申報成功，就是點了申報還是未申報狀態(tài)——如果這種情況，先問他納稅人是不是作廢過，如果是的話，先清除數(shù)據。然后，刷新頁面，然后再點擊APP，再初始化。再申報。
11、 彌補以前年度虧損，是取前五年的虧損額，超過五年未彌補的就不能再用。
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