出差費用報銷制度內(nèi)容
1、所有人員出差費用開支本著節(jié)約的原則，只報銷直線車票，因私繞道超出直線票價部分不予報銷;出差費用納入個人費用。
2、差旅費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。特殊情況需要報銷時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
3、所有票據(jù)必須真實、有效，填寫完整，住宿票據(jù)抬頭為我公司單位全稱。
4、出差回公司之后，三個工作日內(nèi)將票據(jù)及時報銷，每超期x天，按差旅費的x%直接從所報銷金額中扣除。
5、若有特殊的業(yè)務(wù)應(yīng)酬支出等，必須事先經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可報銷。
6、非緊急、特殊情況，一般不報銷出租車票。
出差費用報銷制度注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請、機票、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
6、超標(biāo)乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔(dān)。
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